Вопросы, связанные с отправкой в рабочую командировку и соответствующими выплатами, вроде бы четко отрегулированы законом, однако время от времени в связи с ними возникают недопонимания.

Вопросы, связанные с отправкой в рабочую командировку и соответствующими выплатами, вроде бы четко отрегулированы законом, однако время от времени в связи с ними возникают недопонимания.

Здравствуйте.
Хочу поблагодарить Вас за помощь по ранее поставленным мною вопросам и помочь разобраться в следующем.
Работник летал в командировку в Киев и утерял билеты на самолет. Сделал запрос в бюро по продаже билетов о выдаче дубликатов, но ему отказали.
У него остались посадочные талоны, где видно, когда он улетел из Таллинна в Киев и прилетел обратно. Кроме того, в бухгалтерии имеется счет на оплату билетов.
Вопрос: достаточно ли итих документов, чтобы оформить и провести командировочные
расходы в полном объеме без последующих недоразумений для предприятия.
Спасибо.

Расходы по проживанию в гостинице работника Эстонской фирмы во время заграничной командировки оплатила принимающая сторона. Далее эта принимающая сторона (фирма-нерезидент, член ЕС)выставила Эстонской фирме инвойс на компенсацию расходов по оплате гостиницы. Надо ли декларировать в КМД и с суммы инвойса начислять НСО? И обратная ситуация,Эстонская фирма требует от фирмы-нерезидента, члена ЕС компенсировать некие расходы. Надо выставлять инвойс и декларировать в КМД. Или же оба случая вообще не являются объектом оборота.